| Dátum doručenia faktúry | Číslo | Stručný popis | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
|
20.6.2024 |
Faktúra došlá č. 24660016 |
žulový pomník Impala, písmo, kríž - oprava |
KAMENÁRSTVO Klieštik, s. r. o.
A. Hlinku 35
022 01 Čadca |
993.00 |
|
20.6.2024 |
Faktúra došlá č. 2024016 |
oprava LADOG |
Ľubomír Kuric
Oščadnica 1764
023 01 Oščadnica |
119.00 |
|
20.6.2024 |
Faktúra došlá č. 2024043 |
tovar do pohrebníctva |
Martin Remšík
Sadová ulica 168/67
018 64 Košeca |
688.02 |
|
20.6.2024 |
Faktúra došlá č. 2400105343 |
kancelárske stoličky 2ks |
Xepap, spol. s. r. o.
Jesenského 4703
960 01 Zvolen |
224.16 |
|
17.6.2024 |
Faktúra došlá č. 8820240003 |
prenájom vozidla Piaggio Porter |
LUBEX, s. r. o.
č. 712
023 03 Zborov nad Bystricou |
96.00 |
|
17.6.2024 |
Faktúra došlá č. 7720240003 |
stlačený zemný plyn |
LUBEX, s. r. o.
č. 712
023 03 Zborov nad Bystricou |
30.17 |
|
12.6.2024 |
Faktúra došlá č. 174/6/2024/SPK/SK |
náhradný diel krovinorez |
perfektGarten Panecki Sp. k.
ul Jasnodworska 3B lok. 303
01 745 Warszawa |
13.99 |
|
7.6.2024 |
Faktúra došlá č. 235/2024/C4 |
tovar do pohrebníctva |
Slaskie Centrum FLorystyczne REKPOL Sp. z o. o.
44 351 Turza Slaska
ul. Wodzislawska 37a |
27.21 |
|
7.6.2024 |
Faktúra došlá č. 20240094 |
čip-toner do PS Nádej |
Ing. Ján Krchnavý - CODES
Pittsburgská 1672/3
010 08 Žilina |
91.68 |
|
7.6.2024 |
Faktúra došlá č. 1431586900 |
telefónne služby máj 2024 |
O2 Slovakia, s. r. o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava |
26.20 |
|
4.6.2024 |
Faktúra došlá č. 20240102 |
truhly do PS Nádej |
T-FINIK, s. r. o.
Lánová 481/4
029 43 Zubrohlava |
1212.00 |
|
3.6.2024 |
Faktúra došlá č. 2024119 |
náhr. diely-BOBCAT |
ALBIA Krásno, s. r. o.
023 02 Krásno nad Kysucou 1636 |
30.20 |
|
3.6.2024 |
Faktúra došlá č. 240198 |
pracovná obuv pre zamestnancov PS |
IPC - SLOVAKIA, s. r. o.
Čierne 1038
023 13 Čierne |
63.55 |
|
3.6.2024 |
Faktúra došlá č. 102400325 |
kancelárske potreby do PS Nádej |
CECH Company s. r. o.
Mierová 1742
022 01 Čadca |
47.52 |
|
3.6.2024 |
Faktúra došlá č. 2024104 |
podpora výchovno-vzdelávacieho procesu na žiaka za máj 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul. 17. novembra 2579
022 01 Čadca |
2.00 |
|
3.6.2024 |
Faktúra došlá č. 24003459 |
tovar do kaderníctva |
Sirowa Slovakia s. r. o.
Prievozská 4A, Blok B
821 09 Bratislava |
387.16 |
|
29.5.2024 |
Faktúra došlá č. 20240722 |
PC + tlačiareň študenti OA |
NOVATECH, s. r. o.
Potočná 2835/1A
022 01 Čadca |
1738.80 |
|
29.5.2024 |
Faktúra došlá č. 218/2024/C4 |
tovar do pohrebníctva |
Ślaskie Centrum FLorystyczne REKPOL Sp. z o.o.
44 351 Turza Ślaska ul. Wodzislawska 37a |
51.26 |
|
28.5.2024 |
Faktúra došlá č. MK2024059 |
SW/HW práca - riešenie nefunkčného internetu - PS Nádej |
Martin Krchnavý - CODES
Kvačalova 1226/53
010 04 Žilina |
99.00 |
|
28.5.2024 |
Faktúra došlá č. 20240081 |
kábel sieťový 1m |
Ing. Ján Krchnavý - CODES
Pittsburgská 1672/3
010 08 Žilina |
23.40 |
|
24.5.2024 |
Faktúra došlá č. 202420150 |
tovar do pohrebníctva |
KVETA, s. r. o.
Trenčianske Stankovce 1
913 11 Trenčianske Stankovce |
776.64 |
|
23.5.2024 |
Faktúra došlá č. 40051684 |
plynová fritéza 8l |
B-commerce, s. r. o.
Stocklova 60/19
085 01 Bardejov |
1219.40 |
|
9.5.2024 |
Faktúra došlá č. 2024010189 |
Licencia 2024 |
Slovenský zväz cyklistiky
Kukuričná 13
831 03 Bratislava |
50.00 |
|
9.5.2024 |
Faktúra došlá č. 20240103 |
montáž, demontáž pneu + kolies JOHN DEERE |
BT PNEU s. r. o.
Oščadnica č. 297
023 01 Oščadnica |
70.01 |
|
9.5.2024 |
Faktúra došlá č. 1511523870 |
telefónne služby apríl 2024 |
O2 Slovakia, s. r. o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava |
29.40 |
|
9.5.2024 |
Faktúra došlá č. 20240122 |
sekac - PS Nádej |
Železiarstvo HAMMER, s. r. o.
Kalinov 1493
023 02 Krásno nad Kysucou |
363.52 |
|
9.5.2024 |
Faktúra došlá č. 2024092 |
podpora výchovno-vzdelávacieho procesu na žiaka za apríl 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul. 17. novembra 2579
022 01 Čadca |
3.00 |
|
9.5.2024 |
Faktúra došlá č. 122024 |
stravné poskytnuté študentom OA DMJ Čadca |
Obec Zborov nad Bystricou
Zariadenie pre seniorov Harmónia 201
023 03 Zborov nad Bystricou |
5.70 |
|
6.5.2024 |
Faktúra došlá č. 20240004 |
2 rámy zo žuly |
Slawomir Miroslaw Gruszecki
Májová 2858
022 01 Čadca |
250.00 |
|
30.4.2024 |
Faktúra došlá č. 20240080 |
truhly do PS Nádej |
T-FINIK, s. r. o.
Lánová 481/4
029 43 Zubrohlava |
1834.00 |
|
30.4.2024 |
Faktúra došlá č. 167/2024/C4 |
tovar do pohrebníctva |
Slaskie Centrum FLorystyczne REKPOL Sp. z o. o.
44 351 Turza Slaska ul. Wodzislawska 37a |
48.05 |
|
25.4.2024 |
Faktúra došlá č. 155/2024/C4 |
tovar do pohrebníctva |
Slaskie Centrum FLorystyczne REKPOL Sp. z o. o.
44 351 Turza Slaska ul. Wodzislawska 37a |
30.30 |
|
19.4.2024 |
Faktúra došlá č. 0144067949 |
zneškodnenie odpadu |
FCC Slovensko, s. r. o.
Na stanicu 561
010 09 Žilina |
82.80 |
|
19.4.2024 |
Faktúra došlá č. 149/2024/C4 |
tovar do pohrebníctva |
Slaskie Centrum FLorystyczne REKPOL Sp. z o. o.
44 351 Turza Slaska ul. Wodzislawska 37a |
65.34 |
|
19.4.2024 |
Faktúra došlá č. 143/2024/C4 |
tovar do pohrebníctva |
Slaskie Centrum FLorystyczne REKPOL Sp. z o. o.
44 351 Turza Slaska ul. Wodzislawska 37a |
105.50 |
|
19.4.2024 |
Faktúra došlá č. 2024026 |
tovar do pohrebníctva |
Martin Remšík - Predaj umelých kvetov a vencov
Sadová ulica 168/67
018 64 Košeca |
477.38 |
|
19.4.2024 |
Faktúra došlá č. 2024010 |
oprava motorového vozidla Peugeot Partner |
Ľubomír Kuric
Oščadnica 1764
023 01 Oščadnica |
354.00 |
|
19.4.2024 |
Faktúra došlá č. 12024 |
prevozy debnenia pre PS Nádej |
Matej Droščák
Zborov nad Bystricou 152
023 03 Zborov nad Bystricou |
390.00 |
|
17.4.2024 |
Faktúra došlá č. MK2024037 |
servis PC - PS Nádej |
Martin Krchnavý - CODES
Závodie, Kvačalova 1226/53
010 04 Žilina |
28.05 |
|
16.4.2024 |
Faktúra došlá č. 202414635 |
poskytnuté služby od 01.05. - 31.10.24 |
TES Media, s. r. o.
Kragujevská 3754/4
010 01 Žilina |
59.40 |
|
12.4.2024 |
Faktúra došlá č. 112410882 |
predĺženie platnosti programu OMEGA o 12 mes. |
KROS a. s.
Bytčická 9009/14
010 01 Žilina |
0.00 |
|
12.4.2024 |
Faktúra došlá č. 92024 |
stravné poskytnuté študentom OA DMJ Čadca |
Obec Zborov nad Bystricou
Zariadenie pre seniorov Harmónia 201
023 03 Zborov nad Bystricou |
11.40 |
|
10.4.2024 |
Faktúra došlá č. 10240071 |
popruh + lopata PS Nádej |
AGROŽEL KNK,. s. r. o.
Ul. SNP 2072
023 02 Krásno nad Kysucou |
33.73 |
|
10.4.2024 |
Faktúra došlá č. 124/2024/C4 |
tovar do pohrebníctva |
Ślaskie Centrum FLorystyczne REKPOL Sp. z o. o.
44 351 Turza Ślaska ul. Wodzislawska 37a |
27.23 |
|
10.4.2024 |
Faktúra došlá č. 202420111 |
tovar do pohrebníctva |
KVETA, s. r. o.
Trenčianske Stankovce 1
913 11 Trenčianske Stankovce |
804.00 |
|
10.4.2024 |
Faktúra došlá č. 1311503677 |
telefónne služby marec 2024 |
O2 Slovakia, s. r. o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava |
14.94 |
|
10.4.2024 |
Faktúra došlá č. 2024156 |
stuhy a pásky do PS Nádej |
ALLDIGIT, s. r. o.
Šípková 2719/11
080 06 Ľubotice |
241.10 |
|
10.4.2024 |
Faktúra došlá č. 124143 |
tovar do pohrebníctva |
M. P. FLOWER - Milan Pastorok
Dolná Seč 222
935 31 Dolná Seč |
418.09 |
|
10.4.2024 |
Faktúra došlá č. 2024073 |
podpora výchovno-vzdelávacieho procesu na žiaka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul. 17. novembra 2579
022 01 Čadca |
9.00 |
|
4.4.2024 |
Faktúra došlá č. 2402678 |
systémová podpora URBIS 01.04.24 - 30.06.24 |
MADE spol. s. r. o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica |
87.25 |
|
4.4.2024 |
Faktúra došlá č. 102400189 |
kancelárske potreby do PS Nádej |
CECH Company s. r. o.
Mierová 1742
022 01 Čadca |
142.75 |
|
4.4.2024 |
Faktúra došlá č. 1172024C4 |
tovar do pohrebníctva |
Ślaskie Centrum FLorystyczne REKPOL Sp. z o. o.
44 351 Turza Ślaska ul. Wodzislawska 37a |
92.91 |
|
13.3.2024 |
Faktúra došlá č. 822024C4 |
tovar do pohrebníctva |
Slaskie Centrum FLorystyczne REKPOL Sp. z o. o.
44 351 Turza Slaska
ul. Wodzislawska 37a |
184.70 |
|
13.3.2024 |
Faktúra došlá č. 124104 |
tovar do pohrebníctva |
M.P. FLOWER Milan Pastorok
Dolná Seč 222
935 31 Dolná Seč |
783.84 |
|
13.3.2024 |
Faktúra došlá č. 24001638 |
tovar do kaderníctva |
Sirowa Slovakia s. r. o.
Prievozská 4A
821 09 Bratislava |
327.72 |
|
13.3.2024 |
Faktúra došlá č. 292024 |
truhly do PS Nádej |
Jozef Martinka
Hôrky 126
010 04 Žilina |
1416.00 |
|
13.3.2024 |
Faktúra došlá č. 2024127 |
truhly do PS Nádej |
DREVAN, s. r. o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov |
2328.00 |
|
13.3.2024 |
Faktúra došlá č. 1491533150 |
telefónne služby február 2024 |
O2 Slovakia, s. r. o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava |
17.42 |
|
6.3.2024 |
Faktúra došlá č. 1020240068 |
potlač textilu - pohrebníctvo |
Lucia Baričáková - LB reklama
Vysoká nad Kysucou 46
023 55 Vysoká nad Kysucou |
57.00 |
|
5.3.2024 |
Faktúra došlá č. 2024016 |
tovar do pohrebníctva |
Martin REMŠÍK
Predaj umelých kvetov a vencov
Sadová ulica 168/67
018 64 Košeca |
906.72 |
|
4.3.2024 |
Faktúra došlá č. 2024024 |
podpora výchovno-vzdelávacieho procesu na žiaka za február 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb
ul. 17. novembra 2579
022 01 Čadca |
21.00 |
|
4.3.2024 |
Faktúra došlá č. 42024 |
stravné poskytnuté študentom OA DMJ Čadca |
Obec Zborov nad Bystricou
č. 223
023 03 Zborov nad Bystricou |
3.80 |
|
4.3.2024 |
Faktúra došlá č. 20240031 |
tonery + valec do PS Nádej |
Ing. Ján Krchnavý - CODES
Pittsburgská 1672/3
010 08 Žilina |
202.80 |
|
4.3.2024 |
Faktúra došlá č. 20240044 |
truhly do PS Nádej |
T- FINIK s. r. o.
Lánová 481/4
029 43 Zubrohlava |
804.00 |
|
4.3.2024 |
Faktúra došlá č. 240090 |
pracovný odev pre zamestnanca OP |
IPC- SLOVAKIA, s. r. o.
Čierne 1038
023 13 Čierne |
90.54 |
|
4.3.2024 |
Faktúra došlá č. 20240063 |
spotr. materiál do PS Nádej |
Železiarstvo HAMMER, s. r. o.
Kalinov 1493
023 02 Krásno nad Kysucou |
598.40 |
|
4.3.2024 |
Faktúra došlá č. 240072 |
pracovný odev pre PS Nádej |
IPC - SLOVAKIA, s. r. o.
Čierne 1038
02313 Čierne |
143.64 |
|
4.3.2024 |
Faktúra došlá č. 642024C4 |
tovar do pohrebníctva |
Ślaskie Centrum FLorystyczne REKPOL Sp. z o. o.
44 351 Turza Ślaska ul. Wodzislawska 37a |
88.84 |
|
4.3.2024 |
Faktúra došlá č. 0232024 |
rezivo - PS Nádej |
Miroslav Čimbora - LUMI
Stará Bystrica 1013
023 04 |
492.48 |
|
4.3.2024 |
Faktúra došlá č. 0192024 |
rezivo 50x150x4000 |
Miroslav Čimbora - LUMI
Stará Bystrica 1013
023 04 |
660.96 |
|
4.3.2024 |
Faktúra došlá č. 2024028 |
kvap. ostrekovač. 5l + autobatéria |
ALBIA Krásno, s. r. o.
023 02 Krásno nad Kysucou 1636 |
145.00 |
|
29.2.2024 |
Faktúra došlá č. 40241037 |
školenie - ÚZ, DP, LZ v daniach a účtovníctve |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090
974 04 Banská Bystrica |
0.00 |
|
29.2.2024 |
Faktúra došlá č. 2400182 |
výfuk + držiak - motorové vozidlo |
Mimicar s. r. o.
1. mája 1638
023 02 Krásno nad Kysucou |
48.00 |
|
29.2.2024 |
Faktúra došlá č. 1020240048 |
potlač textilu - bundy pohrebníctvo |
Lucia Baričiaková - LB reklama
Vysoká nad Kysucou 46
023 55 Vysoká nad Kysucou |
38.00 |
|
26.2.2024 |
Faktúra došlá č. 20241800 |
prevádzka modulu zverejňovania |
adsupra s. r. o.
Hlavná 35
044 12 Nižný Klátov |
75.00 |
|
26.2.2024 |
Faktúra došlá č. 202420055 |
tovar do pohrebníctva |
KVETA, s. r. o.
Trenčianske Stankovce 1
913 11 Trenčianske Stankovce |
1238.26 |
|
1.1.1970 |
Faktúra došlá č. 91215182 |
motorová nafta |
SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava |
3224.66 |
|
1.1.1970 |
Faktúra došlá č. 178022024 |
tovar do pohrebníctva |
HURTOWNIA MISERICORDIA
ul. Juliusza Slowackiego 60
43 300 Bielsko - Biala |
77.30 |
|
15.2.2024 |
Faktúra došlá č. 20240032 |
truhly do PS Nádej |
T-FINIK, s. r. o.
Lánová 481/4
029 43 Zubrohlava |
1544.00 |
|
14.2.2024 |
Faktúra došlá č. 124066 |
tovar do pohrebníctva |
M. P. FLOWER
Milan Pastorok
Dolná Seč 222
935 31 Dolná Seč |
458.62 |
|
14.2.2024 |
Faktúra došlá č. 1461473819 |
telefónne služby január 2024 |
O2 Slovakia, s. r. o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava |
19.04 |
|
14.2.2024 |
Faktúra došlá č. 304180003 |
pracovný odev pre PS Nádej |
JAMEL FASHION s. r. o.
Piaristická 276/46
911 01 Trenčín |
304.00 |
|
6.2.2024 |
Faktúra došlá č. 20240018 |
tonery do pohrebníctva |
Ing. Ján Krchnavý - CODES
Pittsburgská 1672/3
010 08 Žilina |
340.56 |
|
5.2.2024 |
Faktúra došlá č. 2024023 |
podpora výchovno-vzdelávacieho procesu na žiaka za január 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul. 17. novembra 2579
022 01 Čadca |
28.00 |
|
1.2.2024 |
Faktúra došlá č. 240034 |
rukavice - PS Nádej |
IPC - SLOVAKIA, s. r. o.
Čierne 1038
023 13 Čierne |
21.60 |
|
1.2.2024 |
Faktúra došlá č. 240203 |
tovar do pohrebníctva |
KASTEX s. r. o.
Strojnícka 5
080 06 Prešov |
353.40 |
|
30.1.2024 |
Faktúra došlá č. 032024 |
výkop jamy pre zomrelého |
PETHA s. r. o.
Nová Bystrica 487
023 05 Nová Bystrica |
60.00 |
|
30.1.2024 |
Faktúra došlá č. 124044 |
tovar do pohrebníctva |
M. P. FLOWER Milan Pastorok
Dolná Seč 222
935 31 Dolná Seč |
655.43 |
|
29.1.2024 |
Faktúra došlá č. 20240029 |
propagácia - PS Nádej |
RADOLSKÝ REKLAMA, s. r. o.
Svrčinovec 118
023 12 Svrčinovec |
76.80 |
|
29.1.2024 |
Faktúra došlá č. 2400012 |
poskytnuté právne služby - over. ident. KUV |
JUDr. Lucia Čillová
29. augusta 474/23
039 01 Turčianske Teplice |
20.00 |
|
29.1.2024 |
Faktúra došlá č. 24000441 |
tovar do kaderníctva |
Sirowa Slovakia s. r. o.
Prievozská 4A, Blok B
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov |
277.77 |
|
26.1.2024 |
Faktúra došlá č. 24008 |
truhly do PS Nádej |
DREVOTECH, s. r. o.
Petrovany 467
082 53 Petrovany |
1392.00 |
|
19.1.2024 |
Faktúra došlá č. 20240011 |
truhly do PS Nádej |
T-FINIK, s. r. o.
Lánová 481/4
029 43 Zubrohlava |
936.00 |
|
19.1.2024 |
Faktúra došlá č. 20240010 |
truhly do PS Nádej |
T-FINIK, s. r. o.
Lánová 481/4
029 43 Zubrohlava |
1146.00 |
|
18.1.2024 |
Faktúra došlá č. 202420014 |
tovar do pohrebníctva |
KVETA, s. r. o.
Trenčianske Stankovce 1
913 11 Trenčianske Stankovce |
1353.56 |
|
17.1.2024 |
Faktúra došlá č. 20240066 |
tlačiareň EPSON do pohrebníctva |
NOVATECH, s. r. o.
Potočná 2835/1A
022 01 Čadca |
226.00 |
|
12.1.2024 |
Faktúra došlá č. 20240006 |
truhly do PS Nádej |
T-FINIK, s. r. o.
Lánová 481/4
029 43 Zubrohlava |
1020.00 |
|
12.1.2024 |
Faktúra došlá č. 20240004 |
truhly do PS Nádej |
T-FINIK, s. r. o.
Lánová 481/4
029 43 Zubrohlava |
1255.00 |
|
12.1.2024 |
Faktúra došlá č. 124001 |
tovar do pohrebníctva |
M. P. FLOWER Milan Pastorok
Dolná Seč 222
935 31 Dolná Seč |
616.25 |
|
12.1.2024 |
Faktúra došlá č. 2400895 |
systémová podpora URBIS 01.01.24 - 31.03.24 |
MADE spol. s. r. o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica |
78.96 |
|
31.12.2023 |
Faktúra došlá č. 1182023 |
dodávka tepla - prevádzka Kaderníctva |
Obec Zborov nad Bystricou
č. 223
023 03 Zborov nad Bystricou |
349.21 |
|
31.12.2023 |
Faktúra došlá č. 2023120992 |
webináre |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
Trnavská 80
821 02 Bratislava |
0.00 |
|
31.12.2023 |
Faktúra došlá č. 1381442151 |
telefónne služby december 2023 |
O2 Slovakia, s. r. o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava |
12.10 |
|
29.12.2023 |
Faktúra došlá č. 2023285 |
Dexoll UTTO do John Deere |
ALBIA Krásno, s. r. o.
023 02 Krásno nad Kysucou 1636 |
40.00 |
|
29.12.2023 |
Faktúra došlá č. 20230748 |
tabule - reklama do PS Nádej |
RADOLSKÝ REKLAMA, s. r. o.
Svrčinovec 118
023 12 Svrčinovec |
1194.48 |
|
22.12.2023 |
Faktúra došlá č. 2023262 |
podpora výchovno-vzdelávacieho procesu na žiaka za december 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul. 17. novembra 2579
022 01 Čadca |
23.00 |
|
22.12.2023 |
Faktúra došlá č. 20230666 |
odhrnač na sneh a fúrik na akumulátorový pohon |
Železiarstvo HAMMER, s. r. o.
Kalinov 1493
023 02 Krásno nad Kysucou |
612.00 |
|
19.12.2023 |
Faktúra došlá č. 132023 |
oprava na traktore JOHN DEERE |
Stanislav Vaňovec
023 05 Nová Bystrica 549 |
324.00 |
|
13.12.2023 |
Faktúra došlá č. 20230207 |
truhly do PS Nádej |
T-FINIK, s. r. o.
Lánová 481/4
029 43 Zubrohlava |
366.00 |
|
13.12.2023 |
Faktúra došlá č. 1461431405 |
telefónne služby november 2023 |
O2 Slovakia, s. r. o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava |
15.08 |
|
6.12.2023 |
Faktúra došlá č. 1042023 |
odvoz a uskladnenie TKO za rok 2023 PS Nádej |
Obec Zborov nad Bystricou
023 03 Zborov nad Bystricou 223 |
279.20 |
|
6.12.2023 |
Faktúra došlá č. 1032023 |
odvoz a uskladnenie TKO za rok 2023 Kaderníctvo |
Obec Zborov nad Bystricou
023 03 Zborov nad Bystricou 223 |
209.40 |
|
4.12.2023 |
Faktúra došlá č. 102300746 |
kancelárske potreby do PS Nádej |
CECH COMPANY s. r. o.
Mierová 1742
022 01 Čadca |
88.27 |
|
4.12.2023 |
Faktúra došlá č. 2023254 |
tovar - vozový park - Ladog, John Deere, Peugeot |
ALBIA Krásno, s. r. o.
023 02 Krásno nad Kysucou 1636 |
104.30 |
|
4.12.2023 |
Faktúra došlá č. 14122023 |
tovar do pohrebníctva |
HURTOWNIA " MISERICORDIA "
Odój Alina
ul. Juliusza Slowackiego 60
43 300 Bielsko-Biala |
86.10 |
|
4.12.2023 |
Faktúra došlá č. 2023232 |
podpora výchovno-vzdelávacieho procesu na žiaka za november 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul. 17. novembra 2579
022 01 Čadca |
32.00 |
|
30.11.2023 |
Faktúra došlá č. 303180063 |
pracovný odev pre PS Nádej |
JAMEL FASHION s. r. o.
Piaristická 276/46
911 01 Trenčín |
1211.00 |
|
30.11.2023 |
Faktúra došlá č. 20230200 |
truhly do PS Nádej |
T-FINIK, s. r. o.
Lánová 481/4
029 43 Zubrohlava |
1128.00 |
|
29.11.2023 |
Faktúra došlá č. 953042170 |
obuv pre PS Nádej |
W&R obuv, spol. s. r. o.
Josefská 2
602 00 Brno |
87.83 |
|
29.11.2023 |
Faktúra došlá č. 953041859 |
obuv pre PS Nádej |
W&R obuv, spol. s. r. o.
Josefská 2
602 00 Brno |
440.64 |
|
28.11.2023 |
Faktúra došlá č. 23006859 |
tovar do kaderníctva |
Sirowa Slovakia s. r. o.
Prievozská 4/A, Blok B
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov |
188.87 |